開發區(出口加工區)出口加工區管理局2019年部門預算公開
发布日期:2019/3/26 18:31:14    閱讀數:(0)    來源:財政局    作者:未知


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  第一部分 九江市經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分 九江市經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分  九江市經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局2019年部門預算表

  一、2019年收支預算總表

  二、2019年部門收入總表

  三、2019年部門支出總表

  四、2019年財政撥款收支總表

  五、2019年一般公共預算支出表

  六、2019年一般公共預算基本支出表

  七、2019年一般公共預算“三公”經費支出表

  八、2019年政府性基金預算支出表

  第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  二、支出科目

    第一部分 九江經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局概況

  一、部門主要職責

  九江經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局是九江市經濟開發區管理委員會負責出口加工區內外基礎設施建設、出口加工區內外管理服務、促進區內外項目建設,爲項目單位提供全程服務的常設機構。

  二、部門基本情況

  九江經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局共有預算單位1個,編制人數28人,其中行政編制28人,實有人數35人其中:在職人數35,另有退休人員4人。

 

    第二部分 九江经济技术开发区(出口加工区)出口加工区管理局2019年部门预算情况说明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年九江經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局收入預算總額爲1670.05萬元,其中:財政撥款收入1396.42萬元,占收入預算總額的100%,較上年下降8.19%;上年結轉結余273.63萬元,占收入預算總額的16.38%,較上年下降24.5%。

  (二)支出預算情況

2019年九江經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局支出預算總額爲1670.05萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出1111.77萬元,占支出預算總額的66.57%,包括工資福利支出732.88萬元、商品和服務支出326.44萬元、對個人和家庭的補助支出52.45萬元;項目支出558.28萬元,占支出預算總額的33.42%,包括商品和服務支出277.73萬元、資本性支出280.55萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支1249.79萬元,占支出預算總額的74.83%;社會保障和就業支出67.05萬元,占支出預算總額的5.39%;衛生健康支出20.79萬元,占支出預算總額的1.66%;住房保障支出51.87萬元,占支出預算總額的4.15%。

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出732.88萬元,占支出預算總額的43.88%;商品和服務支出326.44萬元,占支出預算總額的19.55%;對個人和家庭的補助支出52.45萬元,占支出預算總額的3.14%;其他資本性支出280.55萬元,占支出預算總額的16.8%。

  (三)財政撥款支出情況

  2019年九江经济技术开发区(出口加工区)出口加工区管理局财政拨款支出预算1396.42万元,占支出预算总额的83.61%,具体支出情况是: 一般公共服务1028.12万元,占财政拨款支出的 73.63%;社会保障和就业支出62.35万元,占财政拨款支出的4.46%;卫生健康支出18.28万元,占财政拨款支出的1.3%;住房保障支出51.87万元,占财政拨款支出的3.71%。

  (四)政府性基金情況

  沒有使用政府性基金預算安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年九江經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局機關財政撥款運行經費預算790.12萬元,比2018年減少211.91萬元,下降21.14%。

  (六)政府采購情況

   2019年九江經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局預算安排46.38萬政府采購支出,主要用于辦公設備、信息中心機房設備等的采購。

  (七)國有資産占有使用情況

  截至2019年12月31日,部門共有車輛0輛。

  2019年部門預算安排購置車輛0輛。

  (八)項目績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的項目0個,涉及資金0萬元,其中:部門預算中100萬元以上的項目0個。

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  2019年九江經濟技術開發區(出口加工區)出口加工區管理局“三公”經費年初預算安排40萬元。其中:

  因公出國(境)費0萬元,與上年相等;

  接待費40萬元,與上年相等;

  公務用車購置及運行經費0萬元,與上年相等。

   第三部分 九江市財政局2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)。

  第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入等以外的各項收入。

  (四)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服務支出:反映行政單位的基本支出。

  (二)行政運行:反映行政單位的基本支出。

  (三)事業支出:反映事業單位的基本支出。

  (四)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

  (五)中專教育支出:反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

  (六)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面支出。

  (七)歸口管理的行政單位離退休支出:反映用于行政單位離退休方面的支出。

  (八)事業單位離退休支出:反映用于事業單位離退休方面的支出。

  (九)行政事業單位醫療支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  (十)住房公積金支出:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

  (十一)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

 

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