開發區(出口加工區)汽車工業園管理辦公室
发布日期:2019/3/26 17:01:00    閱讀數:(0)    來源:財政局    作者:未知

 

    目  

  第一部分 汽車工業園的概況

  一、部門主要職責

  二、部門基本情況

  第二部分  汽車工業園2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  第三部分 汽车工业园 2019年部門預算表

  一、2019年收支預算總表

  二、2019年部門收入總表

  三、2019年部門支出總表

  四、2019年財政撥款收支總表

  五、2019年一般公共預算支出表

  六、2019年一般公共預算基本支出表

  七、2019年一般公共預算“三公”經費支出表

  八、2019年政府性基金預算支出表

  第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  二、支出科目

 

 

   第一部分  汽车工业园 概況

一、部門主要職責

(一)綜合處

負責聯系與綜合性工作相關的區黨政辦、區人力資源部、區機關黨委、區紀工委、區財政局、區商務局、工青婦、長江路派出所等對口單位。

(二)項目服務處

負責聯系與項目建設相關的區建設環保局、區城市管理局、區商務局、國土分局、規劃分局、區經濟發展局、富和公司、區社會發展局、交警、公安、執法、供電、供水、供氣等對口單位。

(三)企業運行處

負責聯系與企業運行相關的區經濟發展局、區商務局、區國稅局、區地稅局、區財政局、區科技發展局、區擔保公司、區市場監督管理局等對口單位。

(四)人力資源服務保障所

負責聯系與招工、安工相關的區人力資源部、區社會發展局等對口單位。

   二、部門基本情況

  汽車工業園有預算單位1個,一級預算單位。本部門2019編制人數19人,其公務員編制0人,事業編制數19人;年末實有人數21人,其中在職人員19人,退休人員2人。

    第二部分 汽車工業園2019年部門預算情況說明

  一、2019年部門預算收支情況說明

  (一)收入預算情況

  2019年汽車工業園收入預算總額爲1008.52萬元,其中:財政撥款收入714.58萬元,占收入預算總額的71%,較上年上升12.35%;上級補助收入0萬元,占收入預算總額的0%,較上年下降0%;上年結轉結余293.94萬元,占收入預算總額的29,較上年下降3%。

  (二)支出預算情況

  2019年汽車工業園支出預算總額爲1008.52萬元,其中:按支出項目類別劃分:基本支出581.17萬元,占支出預算總額的58%,包括工資福利支出381.21萬元、商品和服務支出103.2萬元、對個人和家庭的補助支出0.17萬元;項目支出427.35萬元,占支出預算總額的42%。

  按支出功能科目劃分:一般公共服務支出785.03萬元,占支出預算總額的77.83%;社會保障和就業支出42.24萬元,占支出預算總額的4.18%;衛生健康支出10.91萬元,占支出預算總額的1.2%;節能環保支出5萬元,占支出預算總額的0.5%;城鄉社區支出137.02萬元,占支出預算總額13.58%;資源勘探信息支出1萬元,占支出總額0.01%;住房保障支出27.32萬元,占支出預算總額2.7%

  按支出經濟分類劃分:工資福利支出381.21萬元,占支出預算總額的37.8%;商品和服務支出103.2萬元,占支出預算總額的10.23%;對個人和家庭的補助支出0.17萬元,占支出預算總額的0.02%;

  (三)財政撥款支出情況

  2019年汽车工业园财政拨款支出预算714.58万元,占支出预算总额的70.85%,具体支出情况是: 一般公共服务550.61万元,占财政拨款支出的 77.05%;社会保障和就业支出32.46万元,占财政拨款支出的4.54%;卫生健康支出9.19万元,占财政拨款支出的1.28%;住房保障支出27.32万元,占财政拨款支出的3.82%;节能环保支出5万元,占支出预算总额的0.7%;城乡社区支出90万元,占支出预算总额12.59%;。

  (四)政府性基金情況

  沒有使用政府性基金預算安排的支出。

  (五)機關運行經費等重要事項的說明

  2019年汽車工業園本級單位機關財政撥款運行經費預算714.58萬元,比2018年增加136.01萬元,上升19.1%。主要是人員增加。

  (六)政府采購情況

   2019年市汽車工業園預算安排18.5萬元政府采購支出,主要用于辦公設備等的采購。

  (七)國有資産占有使用情況

  截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛。

  2019年部門預算安排購置車輛0輛。

  (八)項目績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的項目0個,其中:部門預算中100萬元以上的項目0個。

  二、2019年“三公”經費預算情況說明

  2019年汽車工業園“三公”經費年初預算安排45萬元。其中:

  因公出國(境)費5萬元,與上年相等;

  接待費40萬元,與上年相等;

  公務用車購置及運行經費0萬元,與上年相等。

   第三部分 汽车工业园2019年部門預算表

  八張表(詳見附表)。

  第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指市級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入等以外的各項收入。

  (四)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和曆年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服務支出:反映行政單位的基本支出。

  (二)行政運行:反映行政單位的基本支出。

  (三)事業支出:反映事業單位的基本支出。

  (四)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

  (五)中專教育支出:反映各部門舉辦的各類中等專業學校的支出。

  (六)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面支出。

  (七)歸口管理的行政單位離退休支出:反映用于行政單位離退休方面的支出。

  (八)事業單位離退休支出:反映用于事業單位離退休方面的支出。

  (九)行政事業單位醫療支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  (十)住房公積金支出:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

  (十一)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

     附件下载:

    

 下載信息  [文件大小:107 KB 下载次数: 次]
點擊下載文件:汽車工業園2019年部門預算公開表(市縣).xls

 

 

Copyright ? 2018 mg冰球突破 ICP备案编号:赣ICP备05005392号 政府网站标识码:3604000008| 網站導航
主办单位 │ mg冰球突破 通信地址 │ mg冰球突破网址:www.hangzhouqingxi.com(332000)赣公网安备 36049002000061号